Стратегический план развития на 2011-2015 годы

1. МИССИЯ И ВИДЕНИЕ

Миссия:

    Повышение уровня жизни и благосостояния населения поселка

Видение:

    Решение социально-экономических, жилищно-коммунальных проблем, улучшение инженерно-коммуникационной инфраструктуры, рост уровня доходов на основе повышения предпринимательской активности, расширение спектра и улучшение качества оказываемых услуг населению поселка.

2. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ

2.1. Социальная сфера

  В  посёлке Шахан по данным статистики на 01.01.2009 года:
. численность населения составляет 10703 человек.
   Из них:
. экономически активного населения 4581 человек
. экономически занятое население 4501   человек
. пенсионеров 2032 человек,
. участников  ВОВ  7 человек.
. детей  от 0 до 6 лет  - 299 человек.
. учащихся - 824 человека.

    Одним из основных приоритетов социальной политики является обеспечение устойчивой занятости. Государственная политики в сфере занятости населения направлена на расширение возможностей для достойного труда , снижение уровня безработицы и обеспечение занятости .

Занятость населения
    Одной из форм социальной защиты безработных  и малообеспеченных граждан поселка, является трудоустройство, временное трудоустройство (ООР), обучение и переобучение, оказание материальной помощи   на  открытие собственного дела для обеспечения самостоятельной занятости, оказание социальной помощи малообеспеченным гражданам.
    Сначала 2009 года по  вопросу  трудоустройства   обратилось 414 человек, из них молодежи- 135 человек, что на 262% выше, чем в 2008году.
    Численность  трудоустроенных в результате  совместной работы  с  отделом занятости  составляет:
    В 2009году  185 человек, из них  молодежи – 59человек, что на 116% выше, чем в 2008году, молодежи на 118% выше, чем в 2008году.
    В результате изменения на рынке труда, занятость на временных работах стала уменьшаться. Это связано с достаточным количеством на рынке труда (дорожная карта)  рабочих мест с более высокой заработной платой.
    По состоянию на 01.07.2009года количество занятых на общественных работах  - 44 человека, из них молодежи 19 человек, что на 14% ниже, чем в 2008году.
   По состоянию на 01.07.2009года на учете  безработных  -  14  человек ,в т.ч. молодежи – 6 человек.  Фиксированный уровень безработицы  0,3%. (в 2008году-0,02%). 
В течение 6 месяцев 2009 года направлено на проф. обучение 8 безработных, молодежи-2,что выше на133% выше, чем в 2008году.
   Происходящие в последнее время сдвиги в экономике республики, вызванных сегодняшним кризисом существенно затронули сферу занятости.
    Для обеспечения региональной занятости и создания новых рабочих мест  на 5 объектах  Дорожной карты  по  поселку Шахан  будет занято 287 работников, из которых 230 безработных поселка Шахан, направленных на работу к поставщикам через отдел занятости и социальных программ.     
Социальная помощь населению
    Наметилась тенденция к снижению количества малообеспеченных семей, нуждающихся в оказании социальной помощи.
С начала 2009года на поддержку защиты 10 сем/30чел., проживающих за чертой бедности  было оказано 10 видов благотворительной помощи.  В течении 6-х месяцев  2009года из негосударственного источника получили помощь  251 семьи/929 человек на сумму 1237,4тыс. тенге. Средний размер помощи на одного чел 41 247тенге.
В 2008году зафиксировано 15семей/52человека , проживающих за чертой бедности ,получили помощь из негосударственного источника 363сем/835 человек на сумму 651,5 тысяч тенге. Средний размер помощи на 1 человека-12529тенге.
    Адресное пособие    выплачено 16 сем/48чел. на сумму 419,8 тыс. тг.
( в  2008году - АСП  выплачено   16сем/ 43  чел. На сумму 416,2 тыс.тенге).
     Государственное детское пособие – выплачено  19 семьям/34 детям  на сумму -  143,3 тыс. тенге (в 2008г. выплата детского пособия  произведена 16сем/31 детям на  сумму 169,2 тыс. тенге).
     Сначала 2009года Жилищное пособие    выплачено    37 семьям/47 чел. на сумму  412,2 тыс. тенге.(в 2008г   данное пособие выплачено – 23сем/ 30 чел. на  сумму - 118,3тыс.тг).
Количество обратившихся за назначением  жилищных пособий увеличилось на 14семей. Обращений малообеспеченных семей за назначением  детских пособий возросло на  три  семьи. В поселке действует Совет ветеранов и Совет старейшин из числа пенсионеров поселка, которые активно принимают участие в благотворительных и праздничных мероприятиях поселка.
В «ГУ дом-интернат для престарелых и инвалидов общего типа г.Шахтинска» проживают 103 подопечных.
С местного бюджета:
-С июня 2009года  ведется  капитальный ремонт Дома-интерната  на сумму 49млн. тенге.
По программе «Дорожная карта»:
- Проводится  капитальный ремонт  Дома-интерната  на сумму 88800 тыс. тг.

2.2.Образование
      В поселке Шахан всего 4 учебных заведения:
- общеобразовательных школ-3 (СШ№2; СШ№12; СШ№14)
Общее количество работников трех  школ-179человек.
Педагогический состав учителей-103человека, которые имеют:
-высшую категорию – 3(3%)
-первая категория – 41 (40%)
Технический персонал-76человек
Общая численность учащихся 824 ученика. В школах создана необходимая материальная база, обучение ведутся в 62 кабинетах (в среднем от 17 до 24кабинетов в каждой школе). Для занятия физической культурой  имеются 4спортивных зала.  В школе №12 функционирует лингафонный и мультимедийный кабинет. В каждой школе имеются компьютерные классы, обеспеченность компьютерами составляет 89 шт. (количество учащихся на 1компьютер составляет 8,8чел.). Компьютеры подключены к Интернету. Во всех трех школах организовано бесплатное питание с первого по четвертый классы. Бесплатным питанием охвачены 69детей из малообеспеченных семей.           
При школах работают 11 спортивных секций по волейболу, баскетболу, боксу, борьбе и настольному теннису. Действуют  дебатные  клубы, кружки по интересам, 28 факультативов «Казахский язык», «История Казахстана», «За страницами алгебры», «Изучаем английский язык»,  «Логика», «Религиоведение»,«Физика»
«Экономика», «География», «Экология», «Информатика».
    Коллектив СОШ№12 принимает участие в Международных проектах и программах:
-ШДОР (Школа доброжелательного отношения к ребенку)
-«Корни травы» - проект Посольства Японии в РК(выделение помощи).
    В целях реализации творческих возможностей детей и их профессионального самоопределения в поселке существует -музыкальная школа, которую посещают 65 детей  - 5 отделений (духовое, хоровое, каз.- народное, рус- народное).
Количество работников-9человек,в т.ч учителей музыки-6,тех.персонал-3.
-Так же  для детей дошкольного возраста функционирует детский сад «Березка». Количество работников 48 человек, в т.ч.воспитателей-17,тех.персонал- 31.
Численность детей  посещающих детский сад- 193 ребенка.
С местного бюджета:
- С мая 2009года  ведется  капитальный ремонт здания котельной СОШ12 поселка Шахан на сумму 4млн. тенге
- С мая 2009года осуществляется  ремонт кровли здания СОШ№2 поселка Шахан  на сумму 7млн.800тыс. тенге.
- С июня 2009года  проводится  капитальный  ремонт кровли здания детского сада «Березка»  на сумму 2млн.900тыс. тенге.

По программе «Дорожная карта»:
- С июня 2009года проводится текущий ремонт  детского сада «Березка»  на сумму 7200тыс. тенге.

2.2.Здравоохранение
    Медицинские услуги населению оказывает инфекционная больница (15 койко-мест в г. Шахтинске и 15 в п. Шахан). Коллектив состоит из 20человек,из них врачей-4человека,средний мед.персонал - 7, младший мед персонал-5,тех.персонал-4.
   КГКП «Поликлиника»-средняя проходимость больных-300 человек в день.
Коллектив состоит из 44 человек, из них  врачей-12,средний мед.персонал-21,младший персонал-11. Бесплатно обеспечиваются  на амбулаторном уровне  лекарствами  424  детей  в т.ч. дети до 5 – лет- 346 , до 1 года- 78ребенка.
Бесплатными лекарствами обеспечены 140 человек взрослого населения, 223человека обеспечены 50% льготными лекарственными препаратами. Беременные женщины – 100 % железо и йодсодержащими препаратами.
В поликлинике действует дневной стационар на 10 коек, работает  физиокабинет для лечения детей и взрослого населения.

2.3. Культура
     В поселке Шахан  функционирует 2 государственных объекта культуры:
 Дом культуры, Библиотека семейного чтения.
     Штатная численность работников библиотеки поселка  составляет 9 человек (при 7 вакансиях). Книжный фонд библиотеки  на 01.01.2009г. составляет 46425 тыс. книг. Всего  читателей 4250 чел. из них: взрослых 2780 чел, детей 1470 чел. Книговыдачей охвачено 94400  из них:   выдано   детям   34100 книг. Посещений 43490 чел., в т.ч  детей  18200 чел. Всего мероприятий  235. Наглядная  агитация -164 (оформление книжных выставок, тематических полок, просмотров).
  Воспитанием культуры среди  населения  поселка работает коллектив ДК.  Работа  коллектива Дома культуры направлена  на развитие интересов, способностей, создаются благоприятные условия для проявления личных умений, знаний и способностей.
     В ДК действуют 37 клубных формирований (творческие коллективы, спортивные секции, клубы по интересам), 24 из которых предусмотрены для детской аудитории. При ДК посёлка с июня 2009года функционирует Молодежный центр.
    Самодеятельное художественное творчество масс остается одним из важных средств организации досуга населения поселка. При ДК работает 8 коллективов художественной самодеятельности, в них 178 человек:
- Народный духовой оркестр- 40человек(2 группы)
- хореографический коллектив «ЭОС» -75 человек (три группы)
- детско-юношеская вокальная группа народного пения-21человек
- вокальная группа «Сударушки» - 22человека
     В ДК поселка было проведено 43 мероприятия, которые посетили 6450 человек.
       С местного бюджета:
- С июня 2009года проводится ремонт спортивного зала ДК на сумму 2млн.241тыс. тенге.
По программе «Дорожная карта»:
- Проводится текущий ремонт  ДК поселка  на сумму 10840 тыс. тенге.
         
2.4. Реальный сектор экономики
Развитие малого предпринимательства
В поселке Шахан всего зарегистрировано субъектов малого предпринимательства 57 (в 2008 году -53).       Численность занятых людей в малом бизнесе – 599 чел. (в 2008 году -569 чел.)
    Аппаратом акима ведется работа по поддержке развития малого и среднего бизнеса в поселке. С начала года открыто 4 субъекта малого бизнеса: ТОО «МСУ №7»,  ТОО «АПВ-Строй», магазин «Аида», ИП «Алиев».

2.5. Сельское хозяйство

    Работы по идентификации  сельскохозяйственных животных проводились в период с 1.03.2009 г. по 25.09.2009 г.  
    В ходе идентификации было идентифицировано нижеследующее поголовье сельскохозяйственных животных:

• КРС:

Всего – 532; в том числе маточного поголовья – 167

• МРС:

Всего – 630; в том числе маточного поголовья – 247;

• Лошадей:

Всего – 23; в том числе маточного поголовья – 10;

• Свиней:

Всего – 100; в том числе маточного поголовья – 10;

2.6. Благоустройство
     В период с 16.03.2009 г. по 16.06.2009 г. был проведен общеобластной  трехмесячник по санитарной очистке, озеленению и благоустройству. В ходе которого были проведены следующие работы:
- проведено 57 рейдов совместно со специалистом СЭН, участковым ПОП;
- Количество проверенных объектов:
Физические лица - 654
Юридические лица - 220
- Количество выданных  предписаний
Физические лица -110
Юридические лица - 65
- Количество наложенных штрафов:
Физические лица – 3, на сумму 770 тенге;
Юридические лица – 9, на сумму 16850 тенге;
- Вывезено 5142 м3 ТБО.
    Проведено 13 «чистых четвергов», в которых принимали участие жители, организации и предприятия посёлка всех форм собственности. Была произведена уборка закрепленной и прилегающей территории от мусора, очистка бордюр.
  1)  По программе «Освещение улиц населенных пунктов» выделено 8632 тыс. тенге на восстановление уличного освещения по ул. Кондрашина и ул. Добровольского, ул. Степная. Освещение восстановлено.
  2) По программе «Благоустройство и озеленение населенных пунктов»  выделено  3990 тыс. тенге.
- установлено 6 мусорных площадок, выполнены работы по наружному оформлению поселка, обустроены пешеходные тротуары.
    3) По программе «Обеспечение функционирования автодорог» выделено 7598 тыс. тенге: проведены работы по зимнему содержанию дорог, по среднему ремонту дорог и ямочный ремонт дорог.
    
   В пос. Шахан  оказывают коммунальные услуги 6 услугодателей:
- АО «Шахтинская ТЭЦ» участок №15 водоснабжения и водоотведения пос. Шахан;
- ТОО «РСЦ» – энергоснабжение, ТОО «КРЭК» энергопередающая организация:
- АО «Казахтелеком» – телефонная связь, междугородняя связь;
- ИП «Алиева» – вывоз ТБО.
- ТОО «Алем газ» – газоснабжение;
- ТОО «Газойл» – газоснабжение;

Водоснабжение
Водоснабжением и водоотведением занимается  АО «Шахтинская ТЭЦ» цех №15 водоснабжения и водоотведения. Вода подается круглосуточно, объем закупной воды 700-1000м3 в сутки с ПУ «Энергоуголь». 
Тариф 98,21тенге без НДС по водоснабжению и водоотведению. 49,59 тенге за 1м3 без НДС по водоснабжению и 48,62 тенге за 1м3 без НДС по водоотведению. Протяженность водопроводных сетей – 30,2 км, водоотведения – 20,7 км. Потребителей услуг водоснабжения на 01.11.09 г. в пос. Шахан – 7052 чел.
 
Электроснабжение
Протяженность электролинии 70 км, из них ВЛ – 29,8 км, КЛ – 40,2 км. Электроснабжением и обслуживанием  с 01.10.2009 г. занимается ТОО «РСЦ» и ТОО «КРЭК». ТОО «РСЦ»  с 01.10.2009 г. применял в поселке Шахан следующие тарифы на электроснабжение:
- физические лица – 5,85 тенге за 1 кВт/ч с НДС;
- юридические лица – 8,68 тенге за 1 кВт/ч с НДС;
С 01.11.2009 г. действуют следующие тарифы:
- физические лица – 5,85 тенге за 1 кВт/ч с НДС;
- юридические лица – 9,04 тенге за 1 кВт/ч с НДС;

       Вывоз ТБО
 Вывоз мусора на договорной основе осуществляет ИП Алиева Г.А  (публичный договор на вывоз и захоронение ТБО, газета «Шахтинский вестник» 24 апреля 2009г). Тариф услуг по мусороудалению:
       - для населения, проживающего в многоэтажном жилье с автономной системой отопления либо имеющих электрическую систему отопления, - 80 тенге с одного человека в месяц;
       - для населения, проживающего в многоэтажном жилье с печным отоплением 80 тенге с одного человека в месяц в летний период, а с 1 октября по 1 мая – 120 тенге с человека в месяц;
  - для населения, проживающего  в домах частного сектора – 300 тенге в месяц с одного двора без учета числа проживающих;
 ТОО «Жайлы» работает по заявкам (Тариф составляет 820 тенге за 1 м3). Субъектами малого предпринимательства заключено 20 договоров.
     Газоснабжение
    Доставка и реализация баллонного газа в поселке занимается ТОО «Алем газ», ТОО «Газойл». Цена газового баллона емкостью  – 10 кг составляет 1600 тенге, 20 кг -3200 тенге.
          Телефонизация
    Телефонную связь в поселке обеспечивает АО «Казахтелеком». Количество абонентов:  АО «Казахтелеком» составляет 2000.  Повреждения по неработающим телефонам устраняются в контрольные сроки.

Требуется решение следующих проблем:

• Средний ремонт дорог поселка (24640 м2);
• Строительство здания «Казпочты»;
• Реконструкция канализационных сетей (550 м2);
• Строительство очистных сооружений пос. Шахан;
• Восстановление уличного освещения поселков Шахан, Восьмидомики;
• Реконструкция стадиона пос. Шахан.

Соответствие стратегических направлений и целей государственного органа стратегическим целям государства

Взаимодействие с другими государственными органами и организациями
Достижение поставленных целей по выбранным стратегическим направлениям Аппарата акима во многом зависит от степени эффективности  взаимодействия с другими государственными органами и организациями.

5. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ
         В процессе осуществления своей деятельности, в ходе  выполнения стратегических задач Аппарат акима поселка может столкнуться с возникновением целого ряда рисков, которые могут препятствовать достижению целей.

6.  НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Перечень программных и иных нормативных правовых документов, на основе которых разработан Стратегический план:
          1) Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана от 6 февраля  2008 года «Рост благосостояния граждан Казахстана – главная цель государственной политики»;
         2) Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана от 6 марта 2009 года «Через кризис к обновлению и развитию»;
3) Закон Республики Казахстан от 29 августа 2007 года №755 «Об объемах трансфертов общего характера между республиканскими и областными бюджетами, бюджетами города республиканского значения, столицы на 2008-2010 годы»;
4) Указ Президента  Республики Казахстан от 4 декабря 2001 года  № 735 «О дальнейших мерах по реализации Стратегии развития Казахстана до 2030 года»;
5) Указ Президента Республики Казахстан от 28 августа 2006 года  № 167 «О Стратегии территориального развития Республики Казахстан до 2015 года»;
6) Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 декабря 2007 года № 1297 «О Концепции по внедрению системы государственного планирования, ориентированного на результаты»;
7) Постановление Правительства РК  от 6 ноября 2007 года №1039 «Об  утверждении Плана первоочередных действий по обеспечению стабильности социально-экономического развития Республики Казахстан»;
8) Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 января 2009 года № 6  «План  мероприятий по реализации Плана совместных действий Правительства Республики Казахстан, Национального Банка РК и Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансовых организаций по стабилизации экономики и финансовой системы на 2009-2010 годы»;
          9) Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 апреля 2009 года № 565 «Об утверждении перечня бюджетных инвестиционных и концессионных проектов, финансирование разработки и проведения экспертизы технико-экономических обоснований, консультативного сопровождения концессионных проектов которых осуществляется за счет средств распределяемой бюджетной программы 004 "Разработка и экспертиза технико-экономических обоснований республиканских бюджетных инвестиционных и концессионных проектов, мастер-планов, консультативное сопровождение концессионных проектов" Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан на 2009 год»;
          10) Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 апреля 2009 года № 545 «Об утверждении Правил рассмотрения, отбора, мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиционных проектов»;
          11) Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 июня 2004 года № 678 «Об утверждении Правил разработки проектов местных бюджетов»;
              12) Приказ Министра экономики бюджетного планирования Республики Казахстан от 1 апреля 2009 года № 72 «Об утверждении правил составления и представления бюджетной заявки»;
              13) Решение II сессии Карагандинского областного маслихата  от 16 октября 2007 года №29 «О стратегии территориального развития Карагандинской области до 2015 года»;
         14) Решение III сессии Карагандинского областного маслихата от 14 декабря 2007 года №36 «Об объемах официальных трансфертов общего характера между областными бюджетами и бюджетами районов (городов областного значения) на 2008-2010 годы»;
          15) Методические рекомендации по разработке стратегических планов государственных органов Республики Казахстан, одобренные на заседании Правительства Республики Казахстан от 25 марта 2008 года № 11.
                                      6. БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ
                             Бюджетная программа  123001
 «Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа»

Бюджетная программа  123 008
 «Освещение улиц  населенных пунктов»

Бюджетная программа  123 009
 «Обеспечение санитарии населенных пунктов»

Бюджетная программа  123 011
 «Благоустройство и озеленение  населенных пунктов»

Бюджетная программа  123 013
 «Обеспечение функционирования  автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах»

Свод бюджетных расходов
тыс. тенге